平成30年度  ひばりが丘自治会 予算書 【案】    
        (自 平成30年4月1日 ~ 至 平成31年 3月31日)    
    歳 入          
      科    目 予算額    備       考    
    29年度 繰越金   570,608      
    自治会費   744,000 310世帯   310 *@2,400      
    自治会運営交付金   36,150 310世帯 で市役所には申請 310 * @105+3,600    
    自治会長行政連絡調整手数料 43,100 310世帯 で市役所には申請 310 * @10 + 40,000    
    広報誌配布手数料   91,525 平成29年度実績 上期 43,400/下期 \43,400/ 社協 \4,725    
    資源回収奨励金   163,000 茅ヶ崎市より2.5円/kg (1月~12月)平成29年度実績は上期\83,595/下期 \81,535    
    雑収入   4,600 共同募金の寄付金額の10%を事務費として還付    
    預金利子          
      合   計   1,652,983      
               
    歳 出          
      科    目   予算額    備       考    
  会議費   15,000 総会1回,役員会6回    
  運営費     593,800      
     1 事務費   130,000 コピー・メモリー・インクカートリッジ・印刷用紙・書籍等    
     2 防犯交通部費   24,800 『自転車とまれ』の道路標示と接着代    
     3 環境衛生部費   24,000 資源物置場8ケ所謝礼  @3000    
     4 体育部費   150,000 球技大会(50,000)・体育祭(10,0000)等    
     5 文化厚生部費   200,000 ①新一年生お祝い図書券@3,000*10②レクレーション(案として
バーベキューで100,000補助、餅つきで70,000補助を予定)
 
     6 役員連絡費   60,000 役員12名 @5,000連絡費として    
     7 集会室運営費   5,000 事務費/備品費等(ホワイトボード筆記用具,スリッパ等)    
  経常費   750,200      
     1 敬老費   45,000 9名として@5000    
     2 高齢者会への補助金 50,000 ひばりが丘自治会内の高齢者会への補助金    
     3 こども会への補助金 20,000 子ども約20人  
     4 防災部活動補助金 120,600 防災事務費5,000、防災訓練費20,000、防災備品購入および訓練に対する補助金85,600、予備費10,000    
     5 渉外費   50,000 会長研修会・対外自治会等    
     6 慶弔見舞金   30,000 6名として@5000    
     7 分担金   93,800      
      (1)体育振興会   15,500 310*@50    
      (2)消防団   18,600 310*@60    
      (3)自治会連合会   16,400 310*@40+4000    
      (4)防犯協会   9,300 310*@30    
      (5)社会福祉協議会 31,000 310*@100    
      (6)子供を守る地域の会 3,000      
     8 募金費   108,500      
      (1)赤十字募金   46,500 310*@150    
      (2)年末助け合い   31,000 310*@100    
      (3)赤い羽根募金   31,000 310*@100    
  防災対策準備金(積み立て) 30,000      
  予備費   263,983      
      合   計   1,652,983      
               

 

                     
                     
    平成30年度  ひばりが丘 防災部    予算書 【案】    
      (自 平成30年4月1日 ~ 至 平成31年 3月31日)    
  歳 入                (単位 : 円)  
科    目 予算額 備   考  
  29年度 繰越金 0              
  自治会運営補助金 30,000 ひばりが丘自治会より          
  茅ヶ崎市・防災組織運営補助金予定
(平成27年度)
37,800 防災備品購入(75,600)の市負担金は半額(37,800)
(①ヘルメット35,000②自主防災組織防災マニュアル印刷35,000とそれらの消費税8%)
 
  雑収入   0              
  自治会からの運営補助金以外の補助金 52,800              
    合   計   120,600              
                     
  歳 出                (単位 : 円)  
科    目 予算額 備   考  
  事務費   5,000              
  防災訓練費   20,000 (自治会内訓練5,000×2回、松浪地区連合会10,000×1回)  
  防災備品購入費 85,600 防災備品購入(75,600)
(①ヘルメット35,000②自主防災組織防災マニュアル印刷35,000それらの消費税8%)
防災環境訓練参加賞9,000
 
  予備費   10,000              
    合   計   120,600